Financiën

Participatie

Dienstverlening en organisatie

Veiligheid

Bestuur

Organisatiekosten

Totaal

Dit jaar wordt geen gebruik gemaakt van het budget voor burgerberaad. Wel blijft een budget beschikbaar voor de pilot raadscafé.

Voor de periode 2025 - 2029 hebben we een nieuwe inschatting gemaakt voor de opbrengsten en uitgaven voor identiteitsdocumenten en rijbewijzen.

Aanschaf keuken reddingsbrigade Callantsoog. Voor de loods van de reddingsbrigade in Callantsoog is een keuken aangeschaft.

Indexatie subsidie reddingsbrigade. De subsidie en het budget voor klein onderhoud/materieel van de reddingsbrigaden Sint maartenszee, Callantsoog en Petten worden met 2,5% geindexeerd in 2025. Hierdoor stijgen de structurele lasten met € 13.000,- per jaar.

Onderhoud terreinwagen Petten. Door groot onderhoud uit te voeren is het mogelijk de levensduur van de terreinwagen met 2 jaar te verlengen.

Wijziging kapitaallasten

Als gevolg van de komende verkiezingen verwachten wij meer uitgaven. We willen voorstellen de bestaande budgetten incidenteel te verhogen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben met de vakbonden een akkoord bereikt van totaal 7,64 procent voor twee jaar. Uiteindelijk zijn de partijen in het midden uitgekomen en kunnen gemeenteambtenaren een loonstijging van gemiddeld 7,64 procent tegemoetzien de komende twee jaar. Die stijging vindt plaats in stapjes. Vanaf 1 april 2025 stijgen de lonen met 2 procent. De laatste verhoging van 1,6 procent vindt plaats op 1 januari 2027.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben met de vakbonden een akkoord bereikt van totaal 7,64 procent voor twee jaar. Uiteindelijk zijn de partijen in het midden uitgekomen en kunnen gemeenteambtenaren een loonstijging van gemiddeld 7,64 procent tegemoetzien de komende twee jaar. Die stijging vindt plaats in stapjes. Vanaf 1 april 2025 stijgen de lonen met 2 procent. De laatste verhoging van 1,6 procent vindt plaats op 1 januari 2027.

Directievoorstel verlenging inhuur ondersteunende medewerker OOV (348019)

Door de indexering van de uurtarieven van het CBS is het nodig om het budget voor het Research Data Center bij te stellen. Daarnaast neemt de vraag naar data-analyses en regionale onderzoeken toe, vooral door samenwerkingen zoals de Regiovisie Sociaal Domein.

Het betreft een budget voor een overkapping/wand intern aan de Jeweldijk 2 A Callantsoog tbv stalling van gemeentelijke voertuigen.

In 2024 is bepaald dat we voor het herdenkingsjaar 80 jaar Vrijheid gaan samenwerken met Hollands Kroon. Inmiddels is het planten van de Anne Frankbomen hiervan al een bewijs. Aan de andere gezamenlijke activiteiten wordt druk gewerkt. In de dorpen van Schagen wordt ook stil gestaan bij 80 jaar Vrijheid. De behoefte bij de dorpen is dat we als gemeente deze activiteiten ondersteunen in de communicatie en financiën. De activiteiten worden op verschillende momenten georganiseerd door vrijwilligers, die hier veel tijd in steken. Ze doen hun best om deze activiteiten ook door ondernemers en fondsen te laten sponsoren, maar dat zal niet altijd voldoende zijn. De bijdrage van de gemeente zal in veel gevallen cruciaal zijn voor het slagen ja of nee van de activiteit. Stilstaan bij 80 jaar vrijheid is een impuls voor iedereen om te beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, en dat vrijheid van onschatbare waarde is. Daarom moeten we de inzet van de vrijwilligers in de dorpen koesteren.

In 2025 wordt een nieuw vastgoedsysteem en grexmananger geïmplementeerd. Als gevolg hiervan moeten wij rekening houden met jaarlijkse onderhoudskosten.

In 2025 wordt er een onderzoek uitgevoerd naar toekomstbestendige huisvesting, met als doel verschillende scenario's voor te leggen aan de Raad, inclusief een kostenraming. Dit onderzoek wordt gefinancierd uit het OD-budget en de verwachte kosten bedragen € 200.000. Gezien de invloed van politiek en maatschappij op onze organisatie, is het essentieel dat de huisvesting de toekomstige behoeften ondersteunt, rekening houdend met de ontwikkelingen voor de komende 10-15 jaar.

In verband met een hoger gewenste beveiliging van de informatie van de werkplekken stapt de organisatie over van een BYOD-regeling naar een CYOD-regeling. Het CYOD-beleid gaat uit van een door de werkgever te faciliteren en beheren beveiligde werkplek (laptop en telefoon) die in bruikleen wordt verstrekt aan de medewerkers. De in bruikleen uitgegeven CYOD-apparatuur wordt beheerd door de afdeling ICT, in tegenstelling tot BYOD waarbij dit bij de medewerkers was belegd voor de zelf gekochte apparatuur. Omdat de nieuwe apparatuur nu meerjarig wordt afgeschreven moet de jaarlijkse dotatie aan de reserve worden verhoogd. Deze verhoging is nodig voor toekomstige vervangingen.

Inhuur expertise BMC (djuma 320803) € 59.904,-

inhuur onderzoek belastingdienst en archief oa

Met de uitvoering van de Wet politiegegevens (hierna: Wpg)-audits wordt uitvoering gegeven aan de verplichtingen van art. 37 Wpg om periodiek de verwerking van politiegegevens te toetsen aan het zorgvuldigheidsbeginsel in de Wpg. De diverse audits en controles worden uitgevoerd door een extern gecertificeerd auditor om ervoor te zorgen dat Schagen werkt in overeenstemming met de Wpg en het daarbijbehorende beleid, de procedures en de interne/externe (wettelijke) eisen die de Wpg stelt aan de verwerking van politiegegevens. Gemeente Schagen dient jaarlijks interne (deel-)audits op de Wpg verwerkingen uit te voeren en eens per vier jaar een externe audit te laten uitvoeren. De rapportage van de interne Wpg-audit wordt (wettelijke verplichting) jaarlijks aan de verwerkingsverantwoordelijke (het college van gemeente Schagen) overlegd. De rapportage van de externe audit wordt ook ter beschikking gesteld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ovb van 430000 naar 434399 en van daaruit wordt 6040980-434399.

Terugboeking verlenging inhuur OVV € 20.000,-

Vanuit 434399 worden voorstellen naar 430000U overgeheveld. € 585.994- inhuur BMC a € 59.904,- en inhuur onderzoek belastingdienst € 63.000,- = € 463.090,

Voor de duurzaamheidsopgave was een nieuwe kostenplaats gemaakt om de inhuur en een deel van vaste formatie apart in beeld te brengen. Vanaf 2025 wordt dit anders vormgegeven. Dit betekent dat het geboekte budget op deze kostenplaats komt te vervallen. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat.

Wijziging kapitaallasten

Totaal

Dienstverlening en organisatie

Veiligheid

Organisatiekosten

Totaal

Voor de periode 2025 - 2029 hebben we een nieuwe inschatting gemaakt voor de opbrengsten en uitgaven voor identiteitsdocumenten en rijbewijzen.

Het contract tussen de haven en gemeente is ondertekend. Het grootonderhoud dat een aantal jaar niet is gedaan kan weer worden uitgevoerd op deze manier, nu er duidelijke afspraken over zijn gemaakt. In eerste instantie gaat het voor 2025 om het vervangen van de steigerpalen en delen van de steigers. De uitgaven worden gedekt vanuit de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen die hierin voorziet. Deze mutatie heeft daarmee per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

Voor de duurzaamheidsopgave was een nieuwe kostenplaats gemaakt om de inhuur en een deel van vaste formatie apart in beeld te brengen. Vanaf 2025 wordt dit anders vormgegeven. Dit betekent dat het geboekte budget op deze kostenplaats komt te vervallen. Per saldo heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat.

Totaal