Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Primaire begroting 2025 | 1ste raadswijziging op primaire begroting | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
P7PD2.23 | OZB | 159 | N | V | 90 | N | 249 | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P7PD3.23 | Reserves | 75 | N | V | 0 | V | 75 | N | |
P7PD4.23 | Vpb | 1 | N | V | 0 | V | 1 | N | |
P7PD5.23 | Overig | 2.631 | N | V | 584 | V | 2.048 | N | |
Totaal | 2.866 | N | V | 494 | V | 2.372 | N | ||
Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage | Bedrag | V/N | |
P7PD2.23 | Door de digitalisering van de gemeentelijke heffingen en het versturen via het printservicebureau, zijn de kosten structureel gestegen. Daarnaast waren er incidentele kosten (€ 8.000) voor de aanpassing van documenten in de nieuwe belastingapplicatie. | 17 | N |
|---|---|---|---|
P7PD2.23 | Voor de bepaling van de WOZ-waarden wordt gebruikgemaakt van een nieuwe taxatieapplicatie, wat heeft geleid tot hogere kosten | 22 | N |
P7PD2.23 | Voor de nieuwe taxatieapplicatie zijn incidentele kosten voor de installatie, de koppeling met de belastingapplicatie en kosten voor het inrichten van het taxatiemodel. | 51 | N |
P7PD5.23 | Bij de 1e rapportage en kadernota worden budgetten geïndexeerd. Hiervoor was een stelpost gereserveerd, die wij nu voor de uitvoering van deze indexatie gaan inzetten. | 1.114 | V |
P7PD5.23 | Voorheen werd de post voorziening dubieuze debiteuren niet begroot, omdat het lastig is om dit vooraf te schatten. In het kader van de rechtmatigheid wordt dit nu wel opgenomen, op basis van een gemiddelde van de afgelopen jaren. | 300 | N |
P7PD5.23 | Voorheen werden de beheerskosten van de startersleningen, beheerd door SVN binnen de huidige begroting opgevangen. Door toename van aanvragen is dit budget niet meer toereikend. Er wordt een gemiddeld budget opgenomen omdat de leningen portefeuille kan fluctueren. | 30 | N |
P7PD5.23 | Wijziging kapitaallasten | 200 | N |
Totaal | 494 | V | |
Baten
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2025 | 1ste raadswijziging op primaire begroting | Wijziging 1e rapportage | Stand 1e rapportage | |||||
P7PD1.23 | Algemene uitkering | 99.431 | V | 1.496 | V | 216 | V | 101.143 | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P7PD2.23 | OZB | 13.809 | V | V | 27 | V | 13.836 | V | |
P7PD3.23 | Reserves | 50 | V | 877 | V | 0 | V | 927 | V |
P7PD5.23 | Overig | 6.419 | V | V | 800 | N | 5.619 | V | |
Totaal | 119.709 | V | 2.373 | V | 557 | N | 121.525 | V | |
Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage | Bedrag | V/N | |
P7PD1.23 | Op 12 december 2024 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de decembercirculaire 2024 gepubliceerd. Hierbij worden de financiële consequenties voor de gemeente Schagen verwerkt. | 216 | V |
|---|---|---|---|
P7PD2.23 | Gelet op voorgaande jaren is een bijstelling naar boven voor de ontvangsten van aanmanings- en dwangbevelkosten noodzakelijk. | 27 | V |
P7PD5.23 | Gelet op de opbrengst precariobelasting van de afgelopen jaren is een bijstelling naar beneden noodzakelijk. | 38 | N |
P7PD5.23 | Wijziging kapitaallasten | 762 | N |
Totaal | 557 | N | |