Financiën

Verkeer en Vervoer

Riool

Beheer buitenruimte

Totaal

Doorfietsroute: Het exploitatiebudget wordt verdeeld over verschillende jaren waarin de kosten plaatsvinden.

Doorfietsroute: Per deeltraject zijn de onderzoekskosten hoger uitgevallen, onder andere door gestegen arbeidskosten. Om de kwaliteit te waarborgen, moeten we hieraan meer besteden.

Er is een toezichthouder nodig als nutsbedrijven kabels en leidingen onder de grond leggen. Deze kosten kunnen we declareren bij de nutsbedrijven en zijn meegenomen in de degeneratieopbrengsten.

In 2025 hebben we de focus gelegd op een participatieproces over verschillende onderdelen van de autoluwe Markt en een plan van aanpak voor de weekendafsluiting van de Markt. In 2026 zullen we de voorbereidingen starten.

In de afgelopen jaren is de begroting niet aangepast aan de stijgende prijsniveaus en de uitbreidingen van het areaal. Daarnaast zijn de energielasten in eerdere jaren naar beneden bijgesteld, wat leidt tot een structureel te kort. Dit wordt hierbij geactualiseerd.

In de afgelopen jaren is er een tekort ontstaan op het onderhoud en de reparatie van de bebording recreatieve routes, doordat de budgetten niet geïndexeerd zijn. Dit wordt hierbij geactualiseerd.

overheveling voor  inhuur en nieuwe contract onkruidbestrijding op verhardingen

Per abuis is in het verleden structureel budget afgeraamd voor onderhoud en reparatie van de OV-verlichting, terwijl dit incidenteel had moeten zijn. Daarnaast leiden areaaluitbreidingen en het verouderde ondergrondse netwerk, dat maar deels in handen van de gemeente is, tot een toename van de noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

We zien nu de gevolgen van de overstap naar natuurlijker onkruidbestrijden, wat leidt tot meer werk en hogere kosten. Daarnaast is er jarenlang te weinig budget geraamd voor deze werkzaamheden. Dit is bij de 2e rapportage  2024 al aangevraagd en wordt nu structureel doorgevoerd. De recente aanbesteding brengt hogere kosten met zich mee. Er is hiervoor deels dekking vanuit het ingroeimodel en baten vanuit afvalstoffenheffing.

Wijziging kapitaallasten

In het PSWR is een aanzienlijk bedrag gereserveerd voor onderzoekskosten. Het blijkt dat we gemiddeld minder nodig hebben. Eens in de zoveel jaar is meer nodig, maar dit zal apart worden aangevraagd.

Wijziging kapitaallasten

Energielasten zijn jarenlang niet geïndexeerd. We merken dat hier een groter tekort op ontstaat.

Er is te weinig budget gereserveerd voor het onderhoud van begraafplaatsen. Dit tekort is waarschijnlijk al langer aanwezig, mede doordat kosten ten onrechte werden geboekt onder het onderdeel groen, wat in verband met de BTW-regelgeving niet correct was. Doordat dit is gecorrigeerd valt het tekort op.

Voorheen werden kosten van bedrijfsafval, zwerfafval en huishoudelijk afval op 1 noemer geboekt. Deze gaan we uitsplitsen en het restant laten vrijvallen.

Wijziging kapitaallasten

Zowel de begrote baten als lasten voor zwerfafval staan momenteel op het verkeerde taakveld en worden overgeheveld naar het juiste taakveld.

Totaal

Verkeer en Vervoer

Riool

Beheer buitenruimte

Totaal

De oude veegmachine is verkocht aan de HVC. Deze opbrengsten hangen samen met de aanbesteding onkruidverwijdering op verhardingen door HVC

Inkomsten binnenhavens worden niet meer verwacht.

Jaarlijks hebben we recht op prullenbakken vergoeding. Deze was hier nog niet geraamd.

Uit ervaring is gebleken dat we jaarlijks meer  declareren bij nutsbedrijven voor kosten die wij maken voor herstel werkzaamheden wegen, omdat er meer activiteiten plaatsvinden. Hier staan kosten tegenover.

Door lagere kapitaallasten op investeringen in de openbare ruimte onttrekken we minder ter dekking hiervan.

Doordat de zwerfafvalvergoeding nog niet is vastgesteld hebben we niks ontvangen over 2024. De verwacht is dat we het dit jaar met terugwerkende kracht gaan ontvangen

Er is de afgelopen jaren een afname te zien in het gebruik van begraafplaatsen, wat leidt tot een afname van de inkomsten uit grafrechten.

Het bedrag van de zwerfafvalvergoeding is op dit moment nog niet vastgesteld. De eerder gepubliceerde proefberekening en het conceptbesluit, waarin bedragen vermeld staan, nemen we als indicatie. De definitieve bedragen worden uiterlijk op 1 juni 2025 bij ministerieel besluit vastgesteld. Op basis van de beschikbare gegevens wordt de vergoeding alvast opgehoogd.

Paviljoenhouders betalen mee aan strandreiniging. Echter blijkt dat we afgelopen jaren meer ontvangen dan begroot. We stellen de begroting bij.

Zowel de begrote baten als lasten voor zwerfafval staan momenteel op het verkeerde taakveld en worden overgeheveld naar het juiste taakveld.

Totaal